4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
46
| Data de Lançamento: 24/06/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7422/000-2016
1.208,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.208,74
1,0000
1.208,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7423/000-2016
2.098,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.098,50
1,0000
2.098,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7444/000-2016
80.889,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
80.889,99
1,0000
80.889,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7445/000-2016
5.539,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.539,78
1,0000
5.539,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7446/000-2016
4.222,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.222,17
1,0000
4.222,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7447/000-2016
8.353,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.353,12
1,0000
8.353,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7448/000-2016
839,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
839,97
1,0000
839,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7449/000-2016
19.005,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.005,69
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7450/000-2016
644,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
644,37
1,0000
644,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7453/000-2016
3.200,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.200,30
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7454/000-2016
1.447,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.447,41
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7455/000-2016
269,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
269,19
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7456/000-2016
4.085,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.085,08
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7457/000-2016
981,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
981,97
1,0000
981,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7458/000-2016
266,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
266,44
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
7357/000-2016
15.859,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
15.859,80
1,0000
15.859,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
7357/000-2016 - 01
-0,07
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7357/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,07
1,0000
-0,07
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
7451/000-2016
3.764,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.764,68
1,0000
3.764,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
7374/000-2016
5.888,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.888,59
1,0000
5.888,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
7374/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7374/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
7375/000-2016
718,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
718,85
1,0000
718,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7829/000-2016
108,63
0,00
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - DEFESA CIVIL - GABINETE
108,63
UN
1,0000
108,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7830/000-2016
227,20
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
227,20
UN
9,0000
25,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
7828/000-2016
59,73
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - DEFESA |
| CIVIL - GABINETE |
59,73
SV
0,6400
93,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7424/000-2016
124,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
124,77
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7452/000-2016
4.593,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.593,81
1,0000
4.593,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
7459/000-2016
249,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
249,54
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
7738/000-2016
344,50
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - GABINETE
344,50
1,0000
344,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
7402/000-2016
4.120,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.120,40
1,0000
4.120,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
7403/000-2016
503,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7460/000-2016
26.490,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
26.490,69
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7461/000-2016
2.812,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.812,11
1,0000
2.812,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7462/000-2016
1.241,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.241,76
1,0000
1.241,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7463/000-2016
4.100,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.100,64
1,0000
4.100,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7464/000-2016
1.451,91
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.451,91
1,0000
1.451,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7465/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7466/000-2016
109,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
109,94
1,0000
109,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
7358/000-2016
4.473,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.473,32
1,0000
4.473,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
7376/000-2016
3.259,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.259,90
1,0000
3.259,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/005-2016
0,00
104,80
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
104,80
SV
0,0400
2.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
7467/000-2016
1.372,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.372,47
1,0000
1.372,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
7739/000-2016
54,20
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - JURÍDICO
54,20
1,0000
54,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
7404/000-2016
2.281,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.281,05
1,0000
2.281,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7477/000-2016
566,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
566,84
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7478/000-2016
46.209,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
46.209,06
1,0000
46.209,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7468/000-2016
75.170,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
75.170,40
1,0000
75.170,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7469/000-2016
16.370,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
16.370,70
1,0000
16.370,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7470/000-2016
8.761,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.761,10
1,0000
8.761,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7471/000-2016
17.185,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
17.185,33
1,0000
17.185,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7472/000-2016
3.371,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.371,05
1,0000
3.371,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7473/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7474/000-2016
2.124,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.124,36
1,0000
2.124,36
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
7359/000-2016
1.903,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.903,84
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
7475/000-2016
1.601,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.601,42
1,0000
1.601,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
7377/000-2016
14.333,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.333,78
1,0000
14.333,78
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
1894/003-2016
0,00
3.166,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
3.166,00
CX
20,0000
158,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
7847/000-2016
703,25
0,00
1 - ARRASTE MÁQUINA VIDRO - L/E
79,75
UN
2,0000
39,88
2 - KIT CABO MAQUINA VIDRO - L/E
159,50
UN
1,0000
159,50
3 - MODULO DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
464,00
UN
1,0000
464,00
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/005-2016
0,00
698,51
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
698,51
SV
0,0500
15.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/010-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,26
%
0,2100
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
7848/000-2016
81,67
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Vidro porta lado esquerdo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 |
| - ADMINISTRAÇÃO |
81,67
SV
1,0000
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
7476/000-2016
5.903,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.903,90
1,0000
5.903,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
7740/000-2016
594,56
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
594,56
1,0000
594,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
7405/000-2016
10.029,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.029,69
1,0000
10.029,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7479/000-2016
56.797,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
56.797,82
1,0000
56.797,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7480/000-2016
8.481,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.481,53
1,0000
8.481,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7481/000-2016
5.711,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.711,54
1,0000
5.711,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7482/000-2016
12.589,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
12.589,87
1,0000
12.589,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7483/000-2016
18,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
18,41
1,0000
18,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7484/000-2016
2.275,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.275,08
1,0000
2.275,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7485/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7486/000-2016
1.638,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.638,13
1,0000
1.638,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
7360/000-2016
1.488,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
7378/000-2016
10.221,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.221,07
1,0000
10.221,07
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/013-2016
0,00
8,45
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 130.653-7 B.B. BC 1746
8,45
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/014-2016
0,00
16,90
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 130.653-7 B.B. BC 1746
16,90
1,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/020-2016
0,00
575,52
1 - REFERENTE COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 19-0 CEF BC 1315
575,52
1,0000
575,52
6722/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.799.454/0001-13
74
7355/000-2016
1.400,00
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO. "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINS E CSLL" - |
| PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINSE CSLL", |
| PROMOVIDO PELA CONFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP PARA OS |
| FUNCIONÁRIO: TATIANY CRISTINA DOS SANTOS E GEHELITON SOUZA MARTINS - FINANÇAS |
1.400,00
SV
2,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
7487/000-2016
4.208,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.208,16
1,0000
4.208,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
7741/000-2016
541,51
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - FINANÇAS
541,51
1,0000
541,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
7406/000-2016
7.151,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.151,95
1,0000
7.151,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/006-2016
0,00
13.590,90
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N. 229/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
| FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7488/000-2016
47.741,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
47.741,49
1,0000
47.741,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7489/000-2016
5.419,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.419,88
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7490/000-2016
3.930,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.930,03
1,0000
3.930,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7491/000-2016
2.744,79
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.744,79
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7492/000-2016
4.556,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.556,23
1,0000
4.556,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7493/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7494/000-2016
1.403,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.403,47
1,0000
1.403,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
7361/000-2016
8.809,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.809,79
1,0000
8.809,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
7379/000-2016
3.870,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.870,82
1,0000
3.870,82
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/007-2016
0,00
44,95
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
44,95
1,0000
44,95
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/006-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/007-2016
0,00
90,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
7495/000-2016
2.240,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.240,19
1,0000
2.240,19
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
7742/000-2016
168,72
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - PLANEJAMENTO
168,72
1,0000
168,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
7407/000-2016
2.708,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.708,50
1,0000
2.708,50
3852/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
7320/000-2016
13.366,20
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 3º TA AO CONTRATO 71/2015 - PLANEJ. URBANO
13.366,20
%
14,8200
901,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/005-2016
0,00
864,32
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 |
| CEF - ADMINISTRAÇÃO |
864,32
1,0000
864,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7496/000-2016
19.013,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.013,11
1,0000
19.013,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7497/000-2016
2.314,55
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.314,55
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7498/000-2016
1.492,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.492,75
1,0000
1.492,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7499/000-2016
1.530,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.530,74
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7500/000-2016
765,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
765,98
1,0000
765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7501/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7502/000-2016
935,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
935,35
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
7362/000-2016
3.586,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.586,57
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
7380/000-2016
1.840,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.840,55
1,0000
1.840,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
7732/000-2016
819,97
0,00
1 - Aquisição de: PARABRISA
590,15
UN
1,0000
590,15
2 - JOGO DE CALOTAS
119,62
UN
1,0000
119,62
3 - JOGO DE BORRACHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER CWK 5741 - TRÂNSITO
110,20
UN
1,0000
110,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/004-2016
0,00
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,2600
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
7733/000-2016
120,05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Colocação de parabrisa - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER CWK 5741 - |
| TRÂNSITO |
120,05
SV
1,4700
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
7503/000-2016
1.247,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.247,70
1,0000
1.247,70
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
7743/000-2016
175,46
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - TRANSITO
175,46
1,0000
175,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
7408/000-2016
1.287,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.287,87
1,0000
1.287,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7425/000-2016
3.013,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.013,64
1,0000
3.013,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7426/000-2016
29,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
29,14
1,0000
29,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7427/000-2016
5.213,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.213,46
1,0000
5.213,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7428/000-2016
10,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10,93
1,0000
10,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7429/000-2016
17,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
17,60
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7504/000-2016
96.491,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
96.491,22
1,0000
96.491,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7505/000-2016
1.910,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.910,88
1,0000
1.910,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7506/000-2016
5.740,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.740,57
1,0000
5.740,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7507/000-2016
8.237,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.237,72
1,0000
8.237,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7508/000-2016
2.606,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.606,33
1,0000
2.606,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7509/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7510/000-2016
14.008,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.008,15
1,0000
14.008,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
7363/000-2016
7.291,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.291,08
1,0000
7.291,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
7511/000-2016
19.014,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.014,05
1,0000
19.014,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
7381/000-2016
12.221,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
12.221,65
1,0000
12.221,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
7749/000-2016
510,11
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| GARAGEM |
510,11
1,0000
510,11
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7831/000-2016
438,00
0,00
1 - EMBUCHAMENTO
435,00
UN
1,0000
435,00
2 - Aquisição de: CUPILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
3,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7832/000-2016
1.974,00
0,00
1 - BUJÃO DA BOMBA INJETORA
112,50
UN
1,0000
112,50
2 - REPARO DA BOMBA INJETORA
390,00
UN
4,0000
97,50
3 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
135,00
UN
1,0000
135,00
4 - CABEÇOTE BOMBA INJETORA
1.020,00
UN
1,0000
1.020,00
5 - CHAVE BOMBA INJETORA
249,00
UN
1,0000
249,00
| 6 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
67,50
UN
1,0000
67,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7839/000-2016
180,65
0,00
| 1 - OLEO 68 - FRASCO COM 1 LITRO - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - |
| SERV. MUNICIPAIS |
180,65
UN
15,0000
12,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7840/000-2016
2.026,44
0,00
1 - BANCO COM TRILHO E SUPORTE
1.200,42
UN
1,0000
1.200,42
2 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
260,52
UN
1,0000
260,52
3 - BOMBA ALIMENTADORA
268,32
UN
1,0000
268,32
4 - FILTRO LUBRIFICANTE
134,94
UN
1,0000
134,94
| 5 - CONEXÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
162,24
UN
1,0000
162,24
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7842/000-2016
73,50
0,00
1 - DIAFRAGMA DA CUICA - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ 1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
1,0000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7843/000-2016
986,63
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
217,50
UN
1,0000
217,50
2 - PARAFUSO 1X4X3
15,00
UN
8,0000
1,88
3 - PORCA 1/4X3
6,00
UN
8,0000
0,75
4 - ARRUELA 6MM X 3
6,00
UN
8,0000
0,75
5 - PARAFUSO 12X60
3,38
UN
1,0000
3,38
6 - PORCA 12MM
0,75
UN
1,0000
0,75
7 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
217,50
UN
2,0000
108,75
8 - PARAFUSO 8X40
2,25
UN
2,0000
1,13
9 - PORCA 8 X 1,25MM
1,50
UN
2,0000
0,75
10 - ARRUELA LISA 8MM
10,50
UN
14,0000
0,75
11 - ELETRODO
68,25
UN
7,0000
9,75
12 - PARAFUSO 8X45
17,25
UN
10,0000
1,73
13 - PORCA 10X1,50
8,25
UN
10,0000
0,83
14 - CHAPA REFORÇO
45,00
UN
1,0000
45,00
15 - TUBO DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
367,50
UN
1,0000
367,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7844/000-2016
73,50
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
1,0000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7845/000-2016
465,05
0,00
1 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
465,05
UN
1,0000
465,05
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/022-2016
0,00
66,23
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,23
1,0000
66,23
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7833/000-2016
403,20
0,00
1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
201,60
HR
1,8000
112,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7834/000-2016
952,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
291,20
HR
2,6000
112,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7815 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
660,80
HR
5,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7835/000-2016
6.580,99
0,00
| 1 - RECAPAGEM DE PNEU. 14.00X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
6.580,99
SV
45,4900
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7836/000-2016
3.291,22
0,00
| 1 - RECAPAGEM DE PNEU. 14.00X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
3.291,22
SV
22,7500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7837/000-2016
3.290,69
0,00
| 1 - RECAPAGEM DE PNEU. 14.00X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
3.290,69
SV
23,1200
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7838/000-2016
449,92
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Tirar vazamento hidraulico, bomba de alimentação, filtro e conexão - |
| MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS B 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS |
449,92
SV
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7841/000-2016
291,20
0,00
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCA DOS PARA BARROS
145,60
SV
1,3000
112,00
| 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. CONSERTO DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ PLACA |
| DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS |
145,60
SV
1,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7846/000-2016
150,27
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2080 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
150,27
SV
1,8400
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7430/000-2016
119,09
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
119,09
1,0000
119,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7512/000-2016
9.834,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
9.834,18
1,0000
9.834,18
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
7744/000-2016
4.187,44
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - GARAGEM
4.187,44
1,0000
4.187,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
7409/000-2016
8.551,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.551,77
1,0000
8.551,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
7753/000-2016
356,93
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| GARAGEM |
356,93
1,0000
356,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7513/000-2016
35.629,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
35.629,36
1,0000
35.629,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7514/000-2016
1.952,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.952,19
1,0000
1.952,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7515/000-2016
1.699,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.699,38
1,0000
1.699,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7516/000-2016
1.182,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.182,56
1,0000
1.182,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7517/000-2016
289,16
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
289,16
1,0000
289,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7518/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7519/000-2016
1.443,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.443,30
1,0000
1.443,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
7364/000-2016
5.978,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.978,74
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
7520/000-2016
2.838,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.838,57
1,0000
2.838,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
7382/000-2016
2.754,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.754,39
1,0000
2.754,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
7750/000-2016
287,72
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
287,72
1,0000
287,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7818/000-2016
888,92
0,00
1 - Aquisiçao de: ENGATE
448,72
UN
1,0000
448,72
2 - FECHADURA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - DES. AGRÁRIO
440,20
UN
4,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7819/000-2016
99,40
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - DES. AGRÁRIO
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7820/000-2016
1.052,22
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
68,16
UN
1,0000
68,16
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
6 - PROTETOR CARTER
95,14
UN
1,0000
95,14
7 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE
45,44
UN
2,0000
22,72
8 - BUCHA BRAÇO TENSOR
59,64
UN
4,0000
14,91
9 - PALHETA DIANTEIRA
44,02
PÇ
1,0000
44,02
10 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
300,33
UN
1,0000
300,33
11 - PINGADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - DES. AGRÁRIO
181,76
PÇ
4,0000
45,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
7817/000-2016
579,85
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
80,04
HR
0,9800
81,67
| 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Troca de correia, serviço das portas, suspensão e fechadura - MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - DES. AGRÁRIO |
499,81
SV
6,1200
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
7521/000-2016
2.364,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.364,96
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
7745/000-2016
736,67
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
736,67
1,0000
736,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
7410/000-2016
1.927,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.927,31
1,0000
1.927,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
7754/000-2016
201,32
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
201,32
1,0000
201,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7522/000-2016
69.377,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
69.377,93
1,0000
69.377,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7523/000-2016
4.797,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.797,07
1,0000
4.797,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7524/000-2016
5.152,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.152,69
1,0000
5.152,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7525/000-2016
8.195,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.195,95
1,0000
8.195,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7526/000-2016
5.773,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.773,98
1,0000
5.773,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7527/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7528/000-2016
2.210,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.210,50
1,0000
2.210,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
7365/000-2016
6.263,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.263,26
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
7383/000-2016
28.926,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
28.926,81
1,0000
28.926,81
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
7736/000-2016
1.241,22
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| SAÚDE |
1.241,22
1,0000
1.241,22
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
289
7730/000-2016
98,56
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
13,32
FR
4,0000
3,33
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
22,20
PCT
5,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
| 4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/005-2016
0,00
442,79
| 1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
442,79
1,0000
442,79
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
292
7329/000-2016
252,00
0,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . INSTALAÇÃO
126,00
HR
1,5400
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESCONTO DE 30% - R$ 252,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
126,00
HR
1,5400
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7531/000-2016
40.025,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
40.025,02
1,0000
40.025,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7532/000-2016
45,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
45,36
1,0000
45,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
7734/000-2016
7.346,55
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - SAÚDE
7.346,55
1,0000
7.346,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
7411/000-2016
83.393,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
83.393,01
1,0000
83.393,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
7737/000-2016
868,50
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| SAÚDE |
868,50
1,0000
868,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7431/000-2016
145,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
145,28
1,0000
145,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7432/000-2016
6,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6,04
1,0000
6,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7433/000-2016
5.458,09
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.458,09
1,0000
5.458,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7434/000-2016
773,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
773,62
1,0000
773,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7533/000-2016
513.878,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
513.878,13
1,0000
513.878,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7534/000-2016
14.538,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.538,34
1,0000
14.538,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7535/000-2016
31.933,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
31.933,59
1,0000
31.933,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7536/000-2016
2.362,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.362,40
1,0000
2.362,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7537/000-2016
25.909,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
25.909,37
1,0000
25.909,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7538/000-2016
35.958,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
35.958,17
1,0000
35.958,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7543/000-2016
61.180,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
61.180,33
1,0000
61.180,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7544/000-2016
385,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
385,51
1,0000
385,51
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7545/000-2016
4.516,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.516,49
1,0000
4.516,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7546/000-2016
4.524,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.524,38
1,0000
4.524,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7547/000-2016
2.112,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.112,00
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7576/000-2016
6.922,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.922,05
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7577/000-2016
242,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
242,19
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7578/000-2016
528,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7540/000-2016
7.056,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.056,04
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7541/000-2016
704,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
704,00
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
7366/000-2016
2.327,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.327,32
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7529/000-2016
89,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
89,78
1,0000
89,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7530/000-2016
7.145,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.145,74
1,0000
7.145,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7539/000-2016
13.149,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
13.149,12
1,0000
13.149,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
7384/000-2016
79.143,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
79.143,20
1,0000
79.143,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
7400/000-2016
1.031,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/006-2016
0,00
80.697,14
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80.697,14
1,0000
80.697,14
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/007-2016
0,00
99.800,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
99.800,00
1,0000
99.800,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/006-2016
0,00
20.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.400,00
1,0000
20.400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/006-2016
0,00
110.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
110.000,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
7318/000-2016
338,96
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
127,71
FR
33,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
51,45
FR
15,0000
3,43
| 3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| REGISTRO B E VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, |
| CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, |
| FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
159,80
UN
10,0000
15,98
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
7319/000-2016
1.073,00
0,00
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
64,20
UN
15,0000
4,28
| 2 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E |
| VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.008,80
PCT
130,0000
7,76
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
7332/000-2016
4.104,83
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
436,23
FR
131,0000
3,33
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
563,88
PCT
127,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
1.308,08
KG
166,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
| ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
| XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.481,44
KG
188,0000
7,88
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
7333/000-2016
1.378,02
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA |
| NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.378,02
KG
579,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
7334/000-2016
390,00
0,00
| 1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA |
| NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
390,00
GL
15,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
7335/000-2016
1.782,00
0,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA |
| NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.782,00
FD
225,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7346/000-2016
5,76
0,00
| 1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
5,76
UN
4,0000
1,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7347/000-2016
27,00
0,00
| 1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
| propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
27,00
LATA
5,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7348/000-2016
2.410,44
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - MANTAC
113,20
UN
40,0000
2,83
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - LB
196,00
CX
2,0000
98,00
3 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
294,00
UN
6,0000
49,00
4 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
295,96
RL
4,0000
73,99
5 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
480,00
RL
4,0000
120,00
6 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
716,28
RL
4,0000
179,07
7 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
315,00
RL
1,0000
315,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7349/000-2016
69,16
0,00
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
28,18
UN
2,0000
14,09
| 2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
40,98
UN
2,0000
20,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7703/000-2016
108,94
0,00
| 1 - OLEO MOTOR 10W40. Syntium - Semi sintético - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA |
| EHE 7202 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
108,94
UN
4,0000
27,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7704/000-2016
36,63
0,00
| 1 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE |
| 7202 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
36,63
UN
1,0000
36,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7705/000-2016
485,84
0,00
| 1 - BATERIA 70 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
485,84
UN
1,0000
485,84
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7706/000-2016
617,40
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. VOLTRAK A/T 2457016 107S
612,26
UN
1,0000
612,26
| 2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
5,14
UN
1,0000
5,14
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7713/000-2016
686,40
0,00
1 - KIT DE EMBREAGEM
361,07
UN
1,0000
361,07
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO
264,55
UN
2,0000
132,28
| 3 - KIT PARAFUSO DO CÂMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - SETOR DE ESF - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
60,78
UN
1,0000
60,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7787/000-2016
340,09
0,00
| 1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7789/000-2016
270,16
0,00
| 1 - CODIGO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - |
| DESCONTO DE 29% - R$ 270,16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
270,16
UN
1,0000
270,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7797/000-2016
388,02
0,00
1 - CORREIA DENTADA
60,36
UN
1,0000
60,36
2 - TENSOR CORREIA
170,41
UN
1,0000
170,41
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
42,61
UN
1,0000
42,61
4 - JOGO DE VELA
69,59
UN
1,0000
69,59
| 5 - CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 29% - R$ 388,02 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,05
UN
1,0000
45,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7799/000-2016
180,34
0,00
| 1 - AQUISIÇÃO: KIT. PINGADEIRA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO |
180,34
PÇ
4,0000
45,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| SETOR DE UBS VILA NOVA - DESCONTO DE 29% - R$ 180,34 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7801/000-2016
195,25
0,00
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
44,73
UN
1,0000
44,73
| 2 - AQUISIÇÃO: KIT. JOGO PASTILHA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 195,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,52
PÇ
1,0000
150,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7811/000-2016
1.887,18
0,00
1 - ROLAMENTO. DA SUSPENSÃO
240,71
UN
4,0000
60,18
2 - BARRA ESTABILIZADORA
110,93
UNI
1,0000
110,93
3 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
159,51
UN
2,0000
79,76
4 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
466,91
UN
2,0000
233,46
5 - RETENTOR DA RODA
46,41
UN
2,0000
23,21
6 - CILINDRO DA RODA
87,01
UN
2,0000
43,51
7 - TAMBOR DE FREIO
359,61
UN
2,0000
179,81
8 - JOGO DE LONA DE FREIO
40,61
PÇ
1,0000
40,61
9 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO
81,21
UN
4,0000
20,30
| 10 - SERVO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE |
| 27,5% - R$ 1887,18 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
294,27
UN
1,0000
294,27
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/007-2016
0,00
89,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
89,90
1,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7702/000-2016
154,00
0,00
1 - SERVIÇO DE PARA-CHOQUE
112,00
HR
1,2600
88,67
| 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De óleo e filtro - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE |
| 7202 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
42,00
SV
0,4700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7707/000-2016
206,50
0,00
1 - RODIZIO
28,00
HR
0,3400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
42,00
HR
0,5100
81,67
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
| 6 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7712/000-2016
420,00
0,00
1 - RETIFICA. De volante de câmbio
175,00
HR
2,1400
81,67
| 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De embreagem - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - |
| SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
245,00
SV
3,0000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7788/000-2016
130,67
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DE IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - |
| DESCONTO DE 30% - R$ 130,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
130,67
HR
1,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7796/000-2016
179,67
0,00
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
59,62
HR
0,7300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA VELA E CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA |
| DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 179,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7798/000-2016
180,49
0,00
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Trocar pingadeiras das portas
80,04
SV
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7800/000-2016
350,36
0,00
| 1 - SERVIÇO. REGULAGEM DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE |
| ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,36
HR
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7809/000-2016
280,12
0,00
| 1 - SERVIÇO. FIXAÇÃO DA PORTA E VIDRO LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 |
| DO SETOR DE ESF VOTUPOCA - DESCONTO DE 30% - R$ 280,12 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
280,12
HR
3,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7810/000-2016
1.020,06
0,00
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
241,74
HR
2,9600
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
299,73
HR
3,6700
81,67
3 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,67
4 - CAMBAGEM
99,64
HR
1,2200
81,67
5 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,04
HR
0,9800
81,67
| 6 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 30% - R$ 1020,06 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
249,91
HR
3,0600
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
7542/000-2016
487,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
487,74
1,0000
487,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
7735/000-2016
204,96
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - SAÚDE
204,96
1,0000
204,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
7420/000-2016
721,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
721,84
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7548/000-2016
4.671,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.671,86
1,0000
4.671,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7549/000-2016
1.312,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.312,32
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7550/000-2016
1.025,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.025,86
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7551/000-2016
2.336,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.336,66
1,0000
2.336,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7552/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7553/000-2016
20.958,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
20.958,13
1,0000
20.958,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7554/000-2016
176,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
176,40
1,0000
176,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7555/000-2016
1.275,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.275,12
1,0000
1.275,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7556/000-2016
1.760,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.760,00
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7559/000-2016
26.954,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
26.954,38
1,0000
26.954,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7560/000-2016
36,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
36,93
1,0000
36,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7561/000-2016
2.752,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.752,77
1,0000
2.752,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7562/000-2016
807,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
807,62
1,0000
807,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7563/000-2016
960,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
960,03
1,0000
960,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7564/000-2016
3.132,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.132,11
1,0000
3.132,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7566/000-2016
21.678,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
21.678,30
1,0000
21.678,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7567/000-2016
724,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
724,69
1,0000
724,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7568/000-2016
757,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
757,81
1,0000
757,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7569/000-2016
1.431,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.431,44
1,0000
1.431,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7572/000-2016
1.040,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.040,56
1,0000
1.040,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7573/000-2016
8.931,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.931,44
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7574/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
7367/000-2016
689,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
7557/000-2016
7.492,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.492,43
1,0000
7.492,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
7565/000-2016
14.846,65
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.846,65
1,0000
14.846,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
7570/000-2016
958,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
958,72
1,0000
958,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
7385/000-2016
1.024,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.024,87
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
7386/000-2016
2.084,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.084,91
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
7387/000-2016
3.890,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.890,45
1,0000
3.890,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
7388/000-2016
2.694,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.694,54
1,0000
2.694,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
7401/000-2016
652,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
652,89
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/007-2016
0,00
582.707,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
582.707,00
1,0000
582.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/006-2016
0,00
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/005-2016
0,00
170.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
| CEF - SAÚDE |
170.000,00
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/007-2016
0,00
19.115,75
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
19.115,75
1,0000
19.115,75
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/003-2016
0,00
15.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, |
| CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
15.000,00
1,0000
15.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7323/000-2016
104,39
0,00
| 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7324/000-2016
106,17
0,00
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18
26,81
UN
1,0000
26,81
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,34
UN
1,0000
54,34
| 3 - FILTRO DE AR. CA 9590 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
25,02
UN
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7325/000-2016
104,39
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. SELENIA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7326/000-2016
106,18
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
26,82
CJ
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 106,18 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
54,33
PÇ
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7327/000-2016
46,12
0,00
| 1 - FLUIDO. DE FREIO DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
46,12
PÇ
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7328/000-2016
634,04
0,00
1 - DISCO. DIANTEIRO
413,27
PÇ
2,0000
206,64
| 2 - PASTILHA. N 360 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
220,77
PÇ
1,0000
220,77
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7330/000-2016
134,62
0,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
21,40
UN
1,0000
21,40
| 2 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
113,22
UN
5,0000
22,64
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7331/000-2016
670,58
0,00
1 - Aquisição de: RADIADOR
642,07
UN
1,0000
642,07
| 2 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
28,51
CJ
1,0000
28,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7669/000-2016
177,22
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. ACDELCO 5W40 SINTETICO KM 10.000
112,73
LT
4,0000
28,18
| 2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 177,22 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
64,49
PÇ
2,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7670/000-2016
503,78
0,00
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
27,68
UN
1,0000
27,68
2 - DISCO. BD 9000 DIANT CORSA/MERIVA/MONTANA/PRISMA
330,00
PÇ
2,0000
165,00
3 - PASTILHA. N 360 CORSA NOVO
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4 - FILTRO DE AR. CA 9590 CORSA HATCH/SEDAN
31,50
UN
1,0000
31,50
| 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. G 10230F 206/AIR CROSS 1.4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA |
| FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 503,78 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
29,60
PÇ
1,0000
29,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7672/000-2016
104,39
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7673/000-2016
88,30
0,00
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
26,82
UN
1,0000
26,82
2 - LAMPADA H-1
29,32
UN
1,0000
29,32
| 3 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 88,30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
32,16
UN
1,0000
32,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7675/000-2016
58,63
0,00
| 1 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 58,63 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
58,63
UN
2,0000
29,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7677/000-2016
1.816,10
0,00
1 - Aquisiçao de: TUBO. DE ESCAPE
1.335,62
UN
1,0000
1.335,62
2 - JUNTA COLETOR
322,46
UN
1,0000
322,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - JUNTA. SAIDA ESCAPAMENTO
46,48
UN
1,0000
46,48
4 - PARAFUSO. COLETOR
55,77
UN
4,0000
13,94
| 5 - PRISIONEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - |
| DESCONTO DE 28,5% - R$ 1.816,10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
55,77
UN
4,0000
13,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7679/000-2016
33,93
0,00
| 1 - OLEO HIDRAULICO. P/ CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
33,93
FR
1,0000
33,93
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7680/000-2016
1.067,24
0,00
1 - BATERIA 60 AMPERES
347,55
UN
1,0000
347,55
2 - JUNTA COLETOR
46,99
UN
1,0000
46,99
| 3 - SONDA LAMBIDA. Sesor oxigênio - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
672,70
UN
1,0000
672,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7681/000-2016
1.009,72
0,00
1 - ROLAMENTO TRASEIRO
439,15
UN
2,0000
219,58
2 - RETENTOR
92,95
UN
2,0000
46,48
| 3 - SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
477,62
UN
1,0000
477,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7682/000-2016
903,07
0,00
1 - OLEO DE CAMBIO
66,50
UN
3,0000
22,17
| 2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
836,57
UN
2,0000
418,29
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7683/000-2016
472,62
0,00
| 1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 472,62 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
472,62
UN
1,0000
472,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7685/000-2016
93,33
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
93,33
UN
4,0000
23,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7686/000-2016
71,05
0,00
1 - FILTRO DE OLEO. PH 5796
36,63
UN
1,0000
36,63
| 2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
34,42
UN
1,0000
34,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7689/000-2016
923,53
0,00
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
691,74
UN
1,0000
691,74
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. TAMPA
49,72
UN
1,0000
49,72
3 - TAMPA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL
119,34
UN
1,0000
119,34
| 4 - TRAVA. DO MEDIDOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 923,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
62,73
UNI
1,0000
62,73
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7691/000-2016
1.019,60
0,00
1 - Aquisiçao:BICO. 413
10,71
UN
2,0000
5,36
2 - Aquisição de: PNEU. VOLAR F104 1856514 86H
619,65
UN
2,0000
309,83
| 3 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 1019,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
389,24
UN
1,0000
389,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7693/000-2016
94,25
0,00
| 1 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 94,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
94,25
UN
4,0000
23,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7694/000-2016
104,39
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7695/000-2016
106,18
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,35
UN
1,0000
54,35
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
| 3 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 106,18 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
26,80
UN
1,0000
26,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7696/000-2016
1.111,06
0,00
| 1 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.111,06
UN
1,0000
1.111,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7697/000-2016
198,56
0,00
| 1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
198,56
UN
6,0000
33,09
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7700/000-2016
251,92
0,00
| 1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
251,92
UN
9,0000
27,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7701/000-2016
398,17
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
108,80
UN
1,0000
108,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
119,37
UN
1,0000
119,37
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7776/000-2016
363,45
0,00
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
363,45
UN
1,0000
363,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7777/000-2016
112,91
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
112,91
UN
4,0000
28,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7778/000-2016
3.727,28
0,00
1 - COMANDO DE VALVULA
205,69
UN
1,0000
205,69
2 - COMANDO DE VALVULA. De escape
269,41
UN
1,0000
269,41
3 - AQUISIÇÃO: COLA
49,72
UN
1,0000
49,72
4 - TUCHO. HIDRAULICO
1.997,57
PÇ
16,0000
124,85
5 - BALANCIN
499,27
PÇ
16,0000
31,20
6 - SENSOR TEMPERATURA
158,65
UN
1,0000
158,65
7 - FILTRO DE OLEO
49,72
UN
1,0000
49,72
| 8 - JOGO DE JUNTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
497,25
PÇ
1,0000
497,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7779/000-2016
678,00
0,00
1 - PNEU 175/70/14
664,00
UN
2,0000
332,00
| 2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7781/000-2016
119,55
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,55
UN
4,0000
29,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7782/000-2016
35,00
0,00
| 1 - BUJAO. E arruela do carter - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
35,00
UN
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7783/000-2016
350,50
0,00
1 - PNEU 175/70/14
339,78
UN
1,0000
339,78
| 2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
10,72
UN
1,0000
10,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7784/000-2016
104,39
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
104,39
UN
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7785/000-2016
106,17
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
26,81
UN
1,0000
26,81
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,34
UN
1,0000
54,34
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
25,02
UN
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7815/000-2016
116,00
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
116,00
UN
4,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7816/000-2016
3.020,35
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
567,72
UN
2,0000
283,86
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
335,51
UN
2,0000
167,76
3 - BANDEJA
567,37
PÇ
2,0000
283,69
4 - Aquisiçao de: TERMINAL
372,42
UN
2,0000
186,21
5 - COXIM DE CAMBIO. L/D
359,79
UN
1,0000
359,79
6 - RETENTOR DO CAMBIO
133,03
UN
2,0000
66,52
7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
86,02
UN
1,0000
86,02
8 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
373,32
UN
1,0000
373,32
9 - FILTRO DE OLEO
70,21
UN
2,0000
35,11
10 - CEBOLINHA DE OLEO
130,60
UN
1,0000
130,60
| 11 - TAMPÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
24,36
UN
2,0000
12,18
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
7316/000-2016
18,47
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
11,61
FR
3,0000
3,87
| 2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DO CAPS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
6,86
FR
2,0000
3,43
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
7317/000-2016
285,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - MARCA: 3 - PARA USO DO CAPS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
285,60
KG
120,0000
2,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
7322/000-2016
700,06
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 157/70/14
680,18
UN
2,0000
340,09
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 29% - |
| R$ 700,06 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
7343/000-2016
95,04
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
95,04
FD
12,0000
7,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
7344/000-2016
107,10
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
107,10
KG
45,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
7345/000-2016
136,96
0,00
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
26,64
PCT
6,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
| 4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
47,28
KG
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
476
7350/000-2016
77,60
0,00
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
77,60
PCT
10,0000
7,76
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
7351/000-2016
23,76
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
23,76
FD
3,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7352/000-2016
372,70
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
19,98
FR
6,0000
3,33
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
53,28
PCT
12,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
189,12
KG
24,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
94,56
KG
12,0000
7,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7716/000-2016
400,52
0,00
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
172,52
UN
1,0000
172,52
| 2 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 400,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
228,00
UN
1,0000
228,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7717/000-2016
95,00
0,00
| 1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 95,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
95,00
UN
1,0000
95,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7720/000-2016
2.616,35
0,00
1 - Aquisiçao de: PIVO
320,92
UN
2,0000
160,46
2 - JOGO DE PASTILHA
229,33
UN
1,0000
229,33
3 - BIELETA
220,10
PÇ
2,0000
110,05
4 - BARRA AXIAL. LD
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO
479,96
UN
1,0000
479,96
6 - GUIA DA PORTA. LATERAL SUPERIOR
275,48
UN
1,0000
275,48
7 - PNEU 205/70/15
900,28
UN
2,0000
450,14
| 8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 2.616,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7721/000-2016
459,37
0,00
1 - BUZINA
94,43
UN
1,0000
94,43
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
220,10
UN
1,0000
220,10
3 - CABO DO CAPO
85,20
UN
1,0000
85,20
| 4 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - |
| DESCONTO DE 29% - R$ 459,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,64
UN
2,0000
29,82
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7724/000-2016
1.186,41
0,00
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
365,65
UN
1,0000
365,65
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. CENTRAL PORTA LATERAL
220,10
PÇ
1,0000
220,10
3 - PNEU 175/70/14
580,78
UN
2,0000
290,39
| 4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 1186,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7726/000-2016
360,11
0,00
1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR LE
269,80
UN
1,0000
269,80
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR PORTA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 360,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
90,31
UN
1,0000
90,31
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7728/000-2016
225,07
0,00
1 - REPARO. PAINEL DE INSTRUMENTO
169,69
UN
1,0000
169,69
| 2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 225,07 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
55,38
UN
1,0000
55,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7790/000-2016
624,09
0,00
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
3 - CORREIA DENTADA
65,32
PÇ
1,0000
65,32
4 - TENSOR DA CORREIA
160,46
UN
1,0000
160,46
5 - Aquisição de CAPA. PROTETORA DA CORREIA
74,55
UNI
1,0000
74,55
| 6 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA POLIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 624,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
78,10
PÇ
1,0000
78,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7794/000-2016
39,76
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
LT
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7795/000-2016
630,48
0,00
| 1 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 630,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
630,48
UN
1,0000
630,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7808/000-2016
1.915,58
0,00
1 - SEMI-EIXO
650,36
PÇ
1,0000
650,36
2 - GUIA DA PORTA. DO MEIO
175,37
UN
1,0000
175,37
3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL
269,80
UN
1,0000
269,80
4 - TRIZETA DO CAMBIO. LADO DIREITO
230,75
UN
1,0000
230,75
| 5 - HOMOCINETICA. LADO RODA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 1915,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
589,30
UN
1,0000
589,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7813/000-2016
3.660,05
0,00
1 - AQUISIÇÃO: KIT. PREPARO DO CAMBIO
1.850,26
PÇ
1,0000
1.850,26
2 - KIT DE EMBREAGEM
350,03
UN
1,0000
350,03
3 - MANGA DE EIXO
859,10
UN
2,0000
429,55
4 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
220,10
KIT
2,0000
110,05
| 5 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 3660,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
380,56
UN
2,0000
190,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7671/000-2016
147,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA |
| FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 147,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
42,00
HR
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7674/000-2016
133,00
0,00
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . DE LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 133,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
28,00
HR
0,3400
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7676/000-2016
40,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De oleo, filtro de oleo, ar e comb - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA |
| PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO |
| MUNICÍPIO - SAÚDE |
40,00
SV
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7678/000-2016
760,20
0,00
1 - GAS DO AR CONDICIONADO. E OLEO
200,20
HR
2,4500
81,67
2 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 760,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
455,00
HR
5,5700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7684/000-2016
42,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. FILTRO, OLEO E BUJÃO DO CARTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO |
| PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
42,00
SV
0,4700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7687/000-2016
830,00
0,00
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
250,00
SV
2,8200
88,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D L/E
90,00
HR
1,0200
88,67
4 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
1,6900
88,67
5 - GABARITO. EIXO TRASEIRO
150,00
HR
1,6900
88,67
| 6 - REPROGRAMAÇÃO. SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7688/000-2016
210,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA MOTOR
105,00
HR
1,1800
88,67
| 2 - PROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
105,00
HR
1,1800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7690/000-2016
231,00
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
21,00
HR
0,2400
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,3900
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,3900
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,3900
88,67
| 5 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 231,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
105,00
HR
1,1800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7692/000-2016
315,00
0,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,1800
88,67
2 - MÃO DE OBRA . DE VELA
154,00
HR
1,7400
88,67
| 3 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 315,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
56,00
HR
0,6300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7698/000-2016
100,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
100,00
SV
1,1300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7699/000-2016
532,00
0,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
105,00
HR
1,1800
88,67
2 - SERVIÇO ELÉTRICO
182,00
HR
2,0500
88,67
| 3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Troca de oleo e motor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER |
| PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
245,00
SV
2,7600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7722/000-2016
80,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO E COMB. AR E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA |
| PLACA FTG 7156 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 80,00 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
80,00
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7723/000-2016
161,00
0,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
104,23
HR
1,2900
81,07
| 2 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO, COMB, E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 |
| - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 161,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
56,77
HR
0,7000
81,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7775/000-2016
920,00
0,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
150,00
HR
1,6900
88,67
| 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
770,00
SV
8,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7780/000-2016
386,99
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
20,00
HR
0,2300
88,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - MONTAGEM
20,00
HR
0,2300
88,67
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,00
HR
1,6600
88,67
5 - CONSERTO DE RODA
69,99
HR
0,7900
88,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D
45,00
HR
0,5100
88,67
| 7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
45,00
HR
0,5100
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7786/000-2016
124,60
0,00
1 - MONTAGEM
10,50
HR
0,1300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
10,50
HR
0,1300
81,67
3 - CONSERTO DE RODA
33,60
HR
0,4100
81,67
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
HR
0,4300
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7321/000-2016
80,04
0,00
| 1 - TROCAR. SUPORTE E GUIA DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
7668/000-2016
70,23
0,00
1 - ALINHAMENTO
31,03
HR
0,3800
81,66
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO |
| DE 30% - TOTAL DE R$ 70,24 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7718/000-2016
210,70
0,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DIREÇÃO HIDRAULICA
90,65
HR
1,1100
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - MÃO DE OBRA . BOMBA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7719/000-2016
650,09
0,00
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO E FREIO
351,18
HR
4,3000
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 650,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
189,47
HR
2,3200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7725/000-2016
170,69
0,00
1 - LUBRIFICAÇÃO. DAS PORTAS
100,45
HR
1,2300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 170,69 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,24
HR
0,8600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7727/000-2016
100,45
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7729/000-2016
220,50
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DAS PORTAS E REVISÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO
31,03
HR
0,3800
81,66
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 220,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7793/000-2016
179,68
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
99,64
HR
1,2200
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 179,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7806/000-2016
230,31
0,00
1 - REVISÃO ELETRICA
80,04
HR
0,9800
81,67
| 2 - REVISÃO. DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7807/000-2016
610,08
0,00
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DA FECHADURA
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
301,36
HR
3,6900
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 610,08 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
119,24
HR
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7812/000-2016
630,49
0,00
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
400,18
HR
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 630,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7814/000-2016
100,45
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,0500
95,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
7558/000-2016
1.208,01
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.208,01
1,0000
1.208,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7571/000-2016
1.100,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.100,25
1,0000
1.100,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
7575/000-2016
124,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
124,77
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
7421/000-2016
456,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
456,84
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7579/000-2016
9.505,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
9.505,40
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7580/000-2016
168,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
168,75
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7581/000-2016
719,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
719,29
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
7389/000-2016
1.414,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
5880/001-2016 - 01
0,00
-11,70
1 - Anulação da Nota nº 5880/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-11,70
1,0000
-11,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7582/000-2016
50.976,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
50.976,03
1,0000
50.976,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7583/000-2016
1.626,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.626,24
1,0000
1.626,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7584/000-2016
3.341,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.341,81
1,0000
3.341,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7585/000-2016
3.725,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.725,19
1,0000
3.725,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7586/000-2016
4.135,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.135,90
1,0000
4.135,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7587/000-2016
7.412,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.412,52
1,0000
7.412,52
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
7315/000-2016
23,76
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
23,76
FD
3,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
7336/000-2016
63,04
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
31,52
KG
4,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO OUROPLAST - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
7337/000-2016
42,84
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
42,84
KG
18,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
7338/000-2016
63,04
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
31,52
KG
4,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
7339/000-2016
42,84
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
42,84
KG
18,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
7340/000-2016
23,76
0,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
23,76
FD
3,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7341/000-2016
23,22
0,00
| 1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
23,22
FR
6,0000
3,87
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
7342/000-2016
46,56
0,00
| 1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
46,56
PCT
6,0000
7,76
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7708/000-2016
472,62
0,00
| 1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZ 661 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA |
| - DESCONTO DE 28,5% - R$ 472,62 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
472,62
UN
1,0000
472,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7710/000-2016
104,39
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - |
| SETOR DE VISA - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7711/000-2016
106,18
0,00
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
26,82
CJ
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA - |
| DESCONTO DE 28,5% - R$ 106,18 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
54,33
UN
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7714/000-2016
515,52
0,00
1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
258,84
UNI
1,0000
258,84
| 2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR |
| DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 515,52 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
256,68
PÇ
1,0000
256,68
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7731/000-2016
14,60
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
7,74
FR
2,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
6,86
FR
2,0000
3,43
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7803/000-2016
344,54
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
96,01
LT
3,0000
32,00
2 - FLUIDO. DOT 4 FREIO
128,99
PÇ
4,0000
32,25
| 3 - Aquisição de: OLEO. AC DELCO 5W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 |
| DO SETOR DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 344,54 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
119,54
LT
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7804/000-2016
2.944,26
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTA DT CORSA /PIC UP 95
85,80
UN
4,0000
21,45
2 - BORRACHA. ISOLADORA ESTAB
85,80
UNI
4,0000
21,45
3 - BUCHA. 32152 TENSOR CORSA L/D 98
203,06
UN
1,0000
203,06
4 - BUCHA. 32153 TENDOR CORSA L/E 98
203,06
UN
1,0000
203,06
5 - ROLAMENTO. 805464 DA RODA EIXO DIANT
117,12
UN
2,0000
58,56
6 - BUCHA. 19093 EIXO TRAS CORSA/ CELTA
37,12
PÇ
2,0000
18,56
7 - ESCAPAMENTO. TRAS
185,00
UNI
1,0000
185,00
8 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
10,00
UN
1,0000
10,00
9 - DISCO. BD 1240 DIANT CELTA/CLASSIC/CORSA
116,00
PÇ
2,0000
58,00
10 - PASTILHA. N 324
60,00
UN
1,0000
60,00
11 - RETENTOR DO VOLANTE
55,00
UN
1,0000
55,00
12 - JUNTA CARTER
45,00
UN
1,0000
45,00
13 - AQUISIÇÃO: COLA. MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
14 - Aquisição de: JUNTA. TAMPA INF CAMBIO
45,00
UN
1,0000
45,00
15 - RETENTOR. LATERAL CAMBIO
40,00
UN
1,0000
40,00
16 - AQUISIÇÃO: VELA. BR6ES
61,00
UN
4,0000
15,25
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . G 9890 F
45,48
UN
1,0000
45,48
18 - FILTRO DE AR. CA 5496
39,00
PÇ
1,0000
39,00
19 - FILTRO DE ÓLEO. W7 MULT 18
27,68
PÇ
1,0000
27,68
20 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
240,00
PÇ
1,0000
240,00
21 - AQUISIÇÃO PIVO. N 3045
314,46
PÇ
2,0000
157,23
22 - TERMINAL. N 3072
86,52
UN
1,0000
86,52
23 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36758 AMORT TRAS BATENTE
56,59
UN
2,0000
28,30
24 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
34,32
UN
1,0000
34,32
25 - Aquisição: ROLAMENTO. WBK 002
38,61
UNI
1,0000
38,61
26 - CILINDRO DA RODA. 3410
38,57
UN
2,0000
19,29
27 - BOMBA D'AGUA
130,00
UN
1,0000
130,00
| 28 - AMORTECEDOR. GP 30112 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - |
| DESCONTO DE 28,5% - R$ 2.944,26 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
499,07
UN
2,0000
249,54
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7709/000-2016
42,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO AR E COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA - DESCONTO DE 30% - R$ 4200 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
42,00
HR
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7715/000-2016
84,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR |
| DE V. E. - DESCONTO DE 30% - R$ 84,00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
84,00
HR
1,0300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7805/000-2016
1.672,03
0,00
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
0,9800
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO
50,00
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
1.225,03
SV
15,0000
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
40,00
HR
0,4900
81,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5500
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
33
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5500
81,67
| 8 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - MÃO DE OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA - |
| MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
147,00
HR
1,8000
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7588/000-2016
81.853,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
81.853,95
1,0000
81.853,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7589/000-2016
7.081,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.081,26
1,0000
7.081,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7590/000-2016
5.297,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.297,10
1,0000
5.297,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7591/000-2016
7.089,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.089,01
1,0000
7.089,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7592/000-2016
4.804,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.804,96
1,0000
4.804,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7593/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7594/000-2016
798,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
798,20
1,0000
798,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
7368/000-2016
7.153,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.153,41
1,0000
7.153,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
7368/000-2016 - 01
-0,03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7368/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,03
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7595/000-2016
12.964,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
12.964,71
1,0000
12.964,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7624/000-2016
2.520,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.520,50
1,0000
2.520,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7638/000-2016
422,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
422,81
1,0000
422,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
7390/000-2016
10.172,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.172,95
1,0000
10.172,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
7760/000-2016
593,24
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
593,24
1,0000
593,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
7802/000-2016
0,30
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
0,30
1,0000
0,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/010-2016
0,00
516,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,27
%
0,2100
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/002-2016
0,00
70,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
34
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
7596/000-2016
6.680,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.680,87
1,0000
6.680,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
7757/000-2016
3.791,40
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
3.791,40
1,0000
3.791,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
7412/000-2016
7.118,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.118,27
1,0000
7.118,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
7766/000-2016
415,32
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
415,32
1,0000
415,32
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/004-2016
0,00
16,90
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
16,90
1,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7597/000-2016
23.903,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
23.903,18
1,0000
23.903,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7598/000-2016
2.598,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.598,19
1,0000
2.598,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7599/000-2016
1.780,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.780,00
1,0000
1.780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7600/000-2016
864,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
864,24
1,0000
864,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7601/000-2016
538,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
538,16
1,0000
538,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7602/000-2016
46,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
46,88
1,0000
46,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
7369/000-2016
825,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
7369/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7369/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
7603/000-2016
713,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
713,40
1,0000
713,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
7391/000-2016
3.592,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.592,91
1,0000
3.592,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
7391/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7391/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,01
1,0000
-0,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
35
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
7604/000-2016
1.865,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.865,88
1,0000
1.865,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
7758/000-2016
1.019,56
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JUNHO/2016 |
1.019,56
1,0000
1.019,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
7413/000-2016
2.514,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.514,03
1,0000
2.514,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7439/000-2016
1.576,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.576,18
1,0000
1.576,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7440/000-2016
413,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
413,48
1,0000
413,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7620/000-2016
153.912,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
153.912,78
1,0000
153.912,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7621/000-2016
6.949,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.949,03
1,0000
6.949,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7622/000-2016
207,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
207,42
1,0000
207,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7623/000-2016
470,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
470,05
1,0000
470,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
7394/000-2016
23.906,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
23.906,71
1,0000
23.906,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
7764/000-2016
2.524,65
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JUNHO/2016 |
2.524,65
1,0000
2.524,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
7765/000-2016
394,70
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JUNHO/2016 |
394,70
1,0000
394,70
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/005-2016
0,00
9.727,27
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
| REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.727,27
1,0000
9.727,27
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
7825/000-2016
558,00
0,00
1 - BATERIA 80AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 DBA 2094 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
558,00
UN
1,0000
558,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
7826/000-2016
325,89
0,00
1 - REPARO DO RADIADOR
180,34
UN
1,0000
180,34
| 2 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
145,55
PÇ
1,0000
145,55
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7353/000-2016
352,80
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
172,48
HR
1,5400
112,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
36
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| MB ÔNIBUS - EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO: R$ 352,80 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
180,32
HR
1,6100
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7354/000-2016
397,60
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
172,48
HR
1,5400
112,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
180,32
HR
1,6100
112,00
| 3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 397,60 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
44,80
HR
0,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7821/000-2016
324,80
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLKSWAGEN PLACA DJM 7732 |
| - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
324,80
HR
2,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7823/000-2016
448,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. COXIM CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO MB PLACA EEF 7898 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
448,00
HR
4,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
7827/000-2016
200,09
0,00
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
89,84
HR
1,1000
81,67
| 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
110,25
SV
1,3500
81,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
7772/000-2016
2.957,27
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JUNHO/2016 |
2.957,27
1,0000
2.957,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
7773/000-2016
18.934,85
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JUNHO/2016 |
18.934,85
1,0000
18.934,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
7415/000-2016
88.143,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
88.143,46
1,0000
88.143,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7435/000-2016
464,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
464,01
1,0000
464,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7605/000-2016
71.673,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
71.673,36
1,0000
71.673,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7606/000-2016
160,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
160,26
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7607/000-2016
8.915,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.915,41
1,0000
8.915,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7608/000-2016
268,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
268,50
1,0000
268,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7609/000-2016
23,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
23,44
1,0000
23,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7633/000-2016
147.872,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
147.872,62
1,0000
147.872,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7634/000-2016
5.767,03
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
37
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.767,03
1,0000
5.767,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7635/000-2016
1.171,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.171,48
1,0000
1.171,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7636/000-2016
514,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
514,84
1,0000
514,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7637/000-2016
658,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
658,05
1,0000
658,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
610
7610/000-2016
312,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
312,30
1,0000
312,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7392/000-2016
11.894,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.894,25
1,0000
11.894,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7396/000-2016
22.986,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
22.986,18
1,0000
22.986,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
7761/000-2016
134,28
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JUNHO/2016 |
134,28
1,0000
134,28
Cotação
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
7762/000-2016
512,59
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JUNHO/2016 |
512,59
1,0000
512,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
7763/000-2016
546,66
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JUNHO/2016 |
546,66
1,0000
546,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7791/000-2016
0,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
0,03
1,0000
0,03
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/005-2016
0,00
598,52
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
598,52
1,0000
598,52
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/012-2016
0,00
10.303,62
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
10.303,62
1,0000
10.303,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/006-2016
0,00
151,86
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
151,86
1,0000
151,86
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/006-2016
0,00
1.427,98
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.427,98
1,0000
1.427,98
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/005-2016
0,00
16.078,57
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
16.078,57
1,0000
16.078,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/005-2016
0,00
3.597,49
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
38
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.597,49
1,0000
3.597,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/007-2016
0,00
1.016,63
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.016,63
1,0000
1.016,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/008-2016
0,00
9.861,42
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
9.861,42
1,0000
9.861,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/006-2016
0,00
1.127,90
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.127,90
1,0000
1.127,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/005-2016
0,00
16.623,09
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
16.623,09
1,0000
16.623,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
7611/000-2016
7.945,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.945,62
1,0000
7.945,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7774/000-2016
18.177,50
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
18.177,50
1,0000
18.177,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7414/000-2016
8.322,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.322,74
1,0000
8.322,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7416/000-2016
82.151,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
82.151,99
1,0000
82.151,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
7767/000-2016
93,96
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO |
| INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 |
93,96
1,0000
93,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
7768/000-2016
358,68
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JUNHO/2016 |
358,68
1,0000
358,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
7769/000-2016
382,50
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JUNHO/2016 |
382,50
1,0000
382,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
657
7822/000-2016
547,50
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
202,50
UN
1,0000
202,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
210,00
UN
1,0000
210,00
| 3 - FILTRO RACOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLKSWAGEN PLACA DJM 7732 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
135,00
PÇ
1,0000
135,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
657
7824/000-2016
23,40
0,00
1 - PARAFUSO 14X40
21,00
UN
2,0000
10,50
2 - ARRUELA 10MM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO MB PLACA EEF 7898 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,40
UN
2,0000
1,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
391/000-2016
34,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
34,84
1,0000
34,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
408/000-2016
45.535,74
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
39
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
45.535,74
1,0000
45.535,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
409/000-2016
6.672,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.672,88
1,0000
6.672,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7436/000-2016
1.152,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.152,50
1,0000
1.152,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7437/000-2016
720,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
720,31
1,0000
720,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7438/000-2016
68,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
68,48
1,0000
68,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7612/000-2016
640.255,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
640.255,66
1,0000
640.255,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7613/000-2016
11.288,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.288,29
1,0000
11.288,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7614/000-2016
5.813,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.813,20
1,0000
5.813,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7615/000-2016
56.567,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
56.567,69
1,0000
56.567,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7616/000-2016
754,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
754,35
1,0000
754,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7617/000-2016
711,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
711,29
1,0000
711,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7618/000-2016
14.318,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.318,42
1,0000
14.318,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
7619/000-2016
183,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
183,07
1,0000
183,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7393/000-2016
102.061,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
102.061,90
1,0000
102.061,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7792/000-2016
0,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
0,20
1,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7625/000-2016
47.106,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
47.106,54
1,0000
47.106,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7626/000-2016
170,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
170,85
1,0000
170,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
7770/000-2016
1.766,57
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JUNHO/2016 |
1.766,57
1,0000
1.766,57
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
40
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
7771/000-2016
276,17
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JUNHO/2016 |
276,17
1,0000
276,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7627/000-2016
590.004,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
590.004,37
1,0000
590.004,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7628/000-2016
6.899,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.899,53
1,0000
6.899,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7629/000-2016
2.526,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.526,57
1,0000
2.526,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7630/000-2016
43.906,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
43.906,07
1,0000
43.906,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7631/000-2016
1.267,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.267,60
1,0000
1.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7632/000-2016
7.034,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.034,42
1,0000
7.034,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
7395/000-2016
94.419,92
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
94.419,92
1,0000
94.419,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
7639/000-2016
47.458,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
47.458,17
1,0000
47.458,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
7759/000-2016
6.397,05
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JUNHO/2016 |
6.397,05
1,0000
6.397,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7441/000-2016
1.416,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.416,80
1,0000
1.416,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7442/000-2016
3.402,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.402,82
1,0000
3.402,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7640/000-2016
184.727,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
184.727,40
1,0000
184.727,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7641/000-2016
4.996,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.996,36
1,0000
4.996,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7642/000-2016
7.090,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.090,52
1,0000
7.090,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7643/000-2016
8.906,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.906,41
1,0000
8.906,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7644/000-2016
7.813,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.813,04
1,0000
7.813,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7645/000-2016
6.765,12
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
41
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7646/000-2016
1.027,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.027,16
1,0000
1.027,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
7370/000-2016
16.600,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
16.600,69
1,0000
16.600,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
7647/000-2016
13.232,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
13.232,84
1,0000
13.232,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
7397/000-2016
20.046,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
20.046,46
1,0000
20.046,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
7751/000-2016
1.135,41
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
1.135,41
1,0000
1.135,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7443/000-2016
89,09
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
89,09
1,0000
89,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7648/000-2016
11.106,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.106,23
1,0000
11.106,23
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
7746/000-2016
2.943,78
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - ASSISTENCIA
2.943,78
1,0000
2.943,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
7417/000-2016
14.027,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.027,00
1,0000
14.027,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
7755/000-2016
794,47
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
794,47
1,0000
794,47
1264/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/007-2016
0,00
69.710,97
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
69.710,97
1,0000
69.710,97
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/006-2016
0,00
3.376,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/006-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/006-2016
0,00
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/005-2016
0,00
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/005-2016
0,00
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7310/000-2016
22,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
42
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA |
| MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
22,00
UN
5,0000
4,40
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
7311/000-2016
884,80
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E |
| LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
884,80
FD
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
7312/000-2016
663,50
0,00
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
171,50
FR
50,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
204,00
UN
200,0000
1,02
| 3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA |
| MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
UN
50,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
7313/000-2016
391,00
0,00
| 1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
| LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
391,00
UN
20,0000
19,55
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
7314/000-2016
652,50
0,00
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
220,50
FR
150,0000
1,47
2 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
172,50
UN
50,0000
3,45
| 3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
| LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
259,50
UN
50,0000
5,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7849/000-2016
101,50
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - DESCONTO DE 27,5% - R$ 101,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
LT
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7850/000-2016
58,00
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
| DESCONTO DE 27,5% - R$ 58,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7851/000-2016
58,80
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO |
| - DESCONTO DE 30% - R$ 58,80 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
58,80
HR
0,7200
81,67
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/007-2016
0,00
350,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
350,00
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/008-2016
0,00
8.459,72
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
8.459,72
1,0000
8.459,72
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/009-2016
0,00
3.800,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
3.800,00
1,0000
3.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
7371/000-2016
1.646,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.646,75
1,0000
1.646,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
7371/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7371/0-2016 Motivo: valor a maior.
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
7649/000-2016
8.233,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.233,65
1,0000
8.233,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
43
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7650/000-2016
22.126,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
22.126,49
1,0000
22.126,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7651/000-2016
567,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
567,79
1,0000
567,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7652/000-2016
724,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
724,12
1,0000
724,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7653/000-2016
2.013,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.013,27
1,0000
2.013,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7654/000-2016
21,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
21,13
1,0000
21,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7655/000-2016
364,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
364,97
1,0000
364,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7656/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7657/000-2016
438,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
438,01
1,0000
438,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
7372/000-2016
4.400,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.400,88
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
7398/000-2016
1.491,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.491,68
1,0000
1.491,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
7752/000-2016
530,77
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| CULTURA |
530,77
1,0000
530,77
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/019-2016
0,00
89,90
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
89,90
1,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
7853/000-2016
169,87
0,00
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO
80,85
HR
0,9900
81,67
| 2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 1950-39 - CULTURA |
89,02
HR
1,0900
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
7659/000-2016
1.860,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.860,21
1,0000
1.860,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
7418/000-2016
1.043,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.043,76
1,0000
1.043,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
7756/000-2016
371,39
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - |
| CULTURA |
371,39
1,0000
371,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
44
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
7852/000-2016
92,30
0,00
| 1 - RESERVATORIO DE AGUA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. |
| ORÇAMENTO 1950-39 - CULTURA |
92,30
UN
1,0000
92,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7660/000-2016
35.790,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
35.790,31
1,0000
35.790,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7661/000-2016
3.604,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.604,99
1,0000
3.604,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7662/000-2016
2.778,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.778,24
1,0000
2.778,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7663/000-2016
863,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
863,66
1,0000
863,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7664/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7665/000-2016
1.122,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.122,62
1,0000
1.122,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
7373/000-2016
5.076,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.076,22
1,0000
5.076,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7658/000-2016
4.339,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.339,99
1,0000
4.339,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7666/000-2016
4.039,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.039,64
1,0000
4.039,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
7399/000-2016
4.122,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.122,65
1,0000
4.122,65
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/018-2016
0,00
77,23
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
77,23
1,0000
77,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
7667/000-2016
2.461,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.461,37
1,0000
2.461,37
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
7747/000-2016
164,19
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - CULTURA
164,19
1,0000
164,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
7748/000-2016
540,18
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - ESPORTES
540,18
1,0000
540,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
7419/000-2016
2.884,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.884,73
1,0000
2.884,73
6513/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
E.K. TSUNODA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.888.916/0001-18
868
7356/000-2016
7.305,00
0,00
1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI
578,00
UN
2,0000
289,00
2 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES
1.014,00
UN
6,0000
169,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
45
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES
260,00
UN
4,0000
65,00
4 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES
1.050,00
UN
5,0000
210,00
5 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES HG 40
654,00
UN
6,0000
109,00
6 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA
165,00
UN
5,0000
33,00
7 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES HG 53
88,00
UN
4,0000
22,00
8 - CAMARA DE AR MTB 29 VALVULA
408,00
UN
6,0000
68,00
9 - PNEU ARO 29'
1.085,00
UN
7,0000
155,00
10 - CORRENTE MTB 10 VELOCIDADES HG54
957,00
UN
3,0000
319,00
11 - CASSETE MTB 10 VELOCIDADES HG50
330,00
UN
3,0000
110,00
12 - CORRENTE SPEED HG53 - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
716,00
UN
4,0000
179,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
388/000-2016
940,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
940,85
1,0000
940,85
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
392/000-2016
39.648,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
39.648,51
1,0000
39.648,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
397/000-2016
905,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
905,70
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
389/000-2016
437,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
437,29
1,0000
437,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
393/000-2016
354.042,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
354.042,18
1,0000
354.042,18
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
394/000-2016
19.910,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.910,67
1,0000
19.910,67
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
395/000-2016
18.279,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
18.279,21
1,0000
18.279,21
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
396/000-2016
1.591,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.591,56
1,0000
1.591,56
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
390/000-2016
1.087,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.087,27
1,0000
1.087,27
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
399/000-2016
19.913,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.913,44
1,0000
19.913,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
400/000-2016
407.593,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
407.593,52
1,0000
407.593,52
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
401/000-2016
5.958,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.958,33
1,0000
5.958,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
402/000-2016
257,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
257,86
1,0000
257,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
46
46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
404/000-2016
10.194,61
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.194,61
1,0000
10.194,61
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
405/000-2016
25.658,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
25.658,54
1,0000
25.658,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
398/000-2016
27.014,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
27.014,85
1,0000
27.014,85
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
403/000-2016
526,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
526,15
1,0000
526,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
406/000-2016
9.694,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
9.694,90
1,0000
9.694,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
407/000-2016
11.972,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.972,74
1,0000
11.972,74
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Junho de 2016.
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